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高新區財政局切實加強內控制度建設

2019-11-19 09:09| 發布者: 隋意| 查看: 5697| |來自: 隨州日報
  隨州日報訊(通訊員陳端)今年來,隨州高新區財政局積極探索完善內控制度建設,切實增強對財政風險的管控意識和防范能力。
  該局根據財政工作職責,對業務類工作建立工作流程,對每個環節設立責任人,對票據使用、資料審核、印章管理等環節分析風險隱患,做到不相容崗位相互分離、內部授權不重疊;明確干部管理層級、崗位職責權限、權力運行規章制度,切實做到分事行權、分崗設權、分級授權,對補貼資金、公用經費使用的資料審核明確專人負責、多人復核的審批程序,確保資金使用多個監督環節,注重權力制衡;健全內部控制的監督檢查制度,通過日常監督和專項監督,檢查內部控制實施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環節,促進內控機制不斷完善。

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